Железно ва Елена Федоров на Подписан: Железнова Елена Федоровна DN: C=RU, S=Краснодарский край, L=г Гулькевичи, T=Заведующий, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 15 Г. ГУЛЬКЕВИЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН, СНИЛС=00637728650, ИНН=232901149822, E=gul-mdou15@yandex.ru, G=Елена Федоровна, SN=Железнова, CN=Железнова Елена Федоровна Основание: Я являюсь автором этого документа Местоположение: место подписания Дата: 2024-04-01 11:56:49 Foxit Reader Версия: 9.7.1 УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования ____________________ Л.Л. Скоморохова "_21_" _марта_ 2024__ г. Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года «21» __марта_ 2024__ г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Гулькевичский район Учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 15 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район Единица измерения: руб. Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН КПП по ОКЕИ Коды 21.03.2024 925 2329009610 232901001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты. Наименование показателя 1 Остаток средств на начало текущего финансового года Остаток средств на конец текущего финансового года Доходы, всего: в том числе: доходы от собственности, всего Код по бюджетно на 2024 год й классифик текущий ации Код Российско Аналитич финансовый год строки й еский код 2 3 4 5 0001 х х 226 488,05 0002 х х 0,00 1000 100 17 534 633,05 1100 120 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 131 Сумма на 2025 год на 2026 год первый год планового периода 6 0,00 0,00 17 669 014,75 второй год планового периода 7 0,00 0,00 18 452 305,90 за пределами планового периода 8 0,00 0,00 0,00 15 380 243,17 16 050 855,07 16 834 146,22 0,00 13 495 255,17 14 165 867,07 14 949 158,22 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 1220 страхования 130 поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 1230 130 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе целевые субсидии: целевые субсидии Приобретение оборудования ( субвенции краевого бюджета) К.С. 011226086 1400 1410 1 884 988,00 1 884 988,00 1 884 988,00 150 2 154 389,88 1 618 159,68 1 618 159,68 150 2 154 389,68 1 618 159,68 1 618 159,68 208 789,68 208 789,68 208 789,68 1 269 000,00 1 269 000,00 1 269 000,00 76 600,00 76 600,00 76 600,00 63 770,00 63 770,00 Гос.стандарт иные цели МП "Обеспечение безопасности населения" обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы к.с. 041010054 МП "Развитие образования( Подготовка учреждений образования к осеннезимнему периоду) на 2023 МП "Развитие образования" (проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение стройматериалов)к.с.011020610 МП "Профилактика терроризма" профилактика терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании Распределение средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие образования" (Подготовка учреждений образования к осенне-зимнему периоду) на 2022 г. к.с 011020011 МП "Развитие образование" (решение социально-значимых вопросов местного значения : капитальный ремонт, благоустройство территории, материальнотехническое обеспечение муниципальных учреждений образования) к.с 011026298 600 000,00 Субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) 1430 150 0,20 прочие доходы, всего в том числе: 1500 180 доходы от операций с активами, всего 1900 440 прочие поступления, всего из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет Расходы, всего 1980 х 1981 510 2000 х 200 17 761 121,10 17 669 014,75 18 452 305,90 2100 х 210 10 901 380,83 11 612 548,53 12 241 231,85 х 2110 111 211 8 372 796,33 8 919 008,08 9 401 867,77 х 2120 112 266 х 2130 113 226 х 2140 119 213 2150 131 х 2170 134 х 2180 139 в том числе: на оплату труда стажеров 2181 139 х на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 х 2210 320 0,00 0,00 0,00 х 2211 321 267 2212 321 263 в том числе: на выплаты персоналу, всего в том числе: оплата труда прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания х 2 528 584,50 2 693 540,45 2 839 364,08 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 0,00 0,00 0,00 х х х выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х иные выплаты населению 2240 360 х уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2300 850 2310 851 290 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 290 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 290 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2400 х 2410 613 х гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 х гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 х гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации 2440 2450 810 862 х платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций 2460 863 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 2600 х 2610 241 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2630 243 прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 41 493,87 39 550,00 39 550,00 х 39 550,00 39 550,00 39 550,00 х х х 1 943,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 6 818 246,40 6 016 916,22 6 171 524,05 6 005 857,88 5 177 393,70 5 277 393,70 0,00 из них: услуги связи 2641 244 18 767,40 коммунальные услуги 2642 244 127 134,00 100 000,00 200 000,00 работы, услуги по содержанию имущества 2643 244 207 697,25 161 378,01 161 378,01 прочие работы, услуги 2644 244 1 135 128,17 1 122 924,84 1 122 924,84 увеличение стоимости основных средств 2645 244 808 789,68 272 559,68 272 559,68 увеличение стоимости материальных запасов 2646 244 3 708 341,38 3 520 531,17 3 520 531,17 Закупка энергетических ресурсов 2650 247 812 388,52 839 522,52 894 130,35 в том числе: коммунальные услуги 2651 247 812 388,52 839 522,52 894 130,35 2700 400 0,00 2710 406 2720 407 Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль 3000 100 3010 х налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них: 3020 3030 4000 4010 х х х х капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 0,00 х 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 0,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг № п\п 1 1 Наименование показателя 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Коды строк 3 26000 Код по бюджетно Год й начала классифик закупки ации Российско 4 4.1 х х Сумма на 2024 год текущий финансовый год 5 6 818 246,40 на 2025 год первый год планового периода 6 6 016 916,22 на 2026год второй год планового периода 7 6 171 524,05 за пределами планового периода 8 0,00 1.1. в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: 26100 х х х х 26310 26310.1 х х х х х 150 1.3.2 в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 1.4. соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: 1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.4.1. в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1. 2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 х х х 1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 1.2. 1.3. 1.3.1 1.4.2. в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 1.4.3. вложений 26200 26300 2 341 497,79 2 341 497,79 0,00 0,00 0,00 х 4 476 748,61 6 016 916,22 6 171 524,05 0,00 х х 1 987 749,08 2 520 368,54 1 238 032,20 0,00 26411 х х 1 987 749,08 2 520 368,54 1 238 032,20 0,00 26412 х х х х 885 389,68 1 618 159,68 1 618 159,68 0,00 х х 885 389,68 1 618 159,68 1 618 159,68 х х 150 х 885 389,68 1 618 159,68 1 618 159,68 х х 26400 26410 26421 26421.1 26422 26430 из них: 1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 1.4.4. в том числе: 1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ счетчисле: прочих источников финансового обеспечения 1.4.5. взатом 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: 26430.1 26440 х х 150 х 26441 х х х х х х х х х 150 х х х х х х 26442 26450 26451 26451.1 1.4.5.2. Итого в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствующем по контрактам, планируемым к заключению 26452 2. финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки: 26500 26510 2.1 Год закупки 2024 2.2 Год закупки 2025 2.3 Год закупки 2026 3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по 26600 соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: х 0,00 0,00 0,00 0,00 1 603 609,85 1 603 609,85 1 878 388,00 1 878 388,00 3 315 332,17 3 315 332,17 0,00 4 476 748,61 6 016 916,22 6 171 524,05 0,00 4 476 748,61 6 016 916,22 6 171 524,05 х 0,00 26610 Заведующий МБДОУ д/с № 15 Е.Ф. Железнова (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) М.М. Кубченко Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО" Исполнитель / 0,00 А.И.Чепенко (подпись) тел. 3-20-05 (расшифровка подписи) 0,00 0,00